مشاوره مالیاتی چیست؟
مشاوره مالیاتی چیست و چه کمکی می تواند به افراد و صاحبان مشاغل کند؟
برنامه ریزی صحیح مالی برای پرداخت مالیات فقط از طریق مشاوره مالیاتی میسر می باشد. یکی از مهم ترین مسائلی که هم برای افراد و هم برای سازمان ها مطرح می شود، امور مالیاتی است. مالیات موضوعی است که تقریباً تمامی کسب و کارها و افراد با آن سرو کار دارند. از آنجایی که درک قوانین مالیاتی مستلزم دانش تخصصی است، بهتر است حل مسائل مالیاتی را به متخصصان واگذار کنیم
تعریف مشاور مالیاتی
به دلیل تنوع و پیچیدگی قوانین مالیاتی، درک آن برای افراد عادی و کسانی که با آنها ناآشنا هستند می تواند چالش برانگیز باشد. در واقع، هرکسی که با جزئیات قوانین مالیاتی آشنا نباشد دچار ابهام خواهد شد. به همین دلیل، تهیه و تدوین دقیق صورت های مالی توسط ماخصصین مالی بسیار مهم است. عدم آگاهی از قوانین مالیاتی برای یک شرکت، موسسه یا فرد می تواند هزینه زیادی در پرداخت مالیات به همراه داشته باشد. به همین دلیل دریافت مشاوره ی مالیاتی برای تمامی کسب و کارها حائز اهمیت می باشد. مشاوران مالیاتی به دلیل تخصص و تسلط خود به قوانین مالیاتی می توانند پرونده ها و اظهارنامه های مالیاتی رد شده را حل و فصل کرده و از پرداخت مالیات اضافی مشتریان جلوگیری کنند.همچنین عوامل متعددی در مقدار حق الزحمه وکیل مشاور مالیاتی اثر دارند، از قبیل سابقه کار و رزومه وکیل، تعداد اسناد حسابداری، مبلغ فروش و بعد مسافت.
مشاور رسمی مالیاتی چیست؟
مشاوره رسمی مالیاتی یا وکیل مالیاتی علاوه بر تسلط بر دانش حسابداری و حسابرسی، فردی متخصص، تحصیلکرده و با تجربه در زمینه ی حقوق و قوانین مالیاتی می باشد و اطلاعات کاملی در این حوزه دارد. وی همچنین دارای تخصص و تجربه در حل و فصل اختلافات مالیاتی در مراجع قضایی دارد.
این افراد نمایندگان مالیاتی یا حسابداران مجاز هستند و از تخصص خود برای کمک به مودیان مالیاتی برای کاهش تعهدات مالیاتی خود استفاده می کنند. مشاوران مالیاتی با آگاهی از کلیه قوانین، بخشنامه ها و مقررات مالیاتی می توانند به سازمان ها در پرداخت مالیات کمتر کمک کنند.
نقش یک مشاور مالیاتی چیست؟
از آنجاییکه مشاوران مالیاتی افراد متخصص در زمینه ی حسابداری و حقوق مالیاتی می باشند به این افراد متخصص، وکیل مالیاتی نیز گفته می شود.نقش مشاوران مالیاتی در کاهش مالیات پرداختی به سازمان های ذیربط در موارد پیچیده مالی بسیار موثر است. این مشاوران در تمامی زمینه های تخصصی حقوق مالیاتی آموزش دیده اند. آنها با ارائه مشاوره های آگاهانه در مورد قوانین مالیاتی از هدر رفتن منابع مالی جلوگیری می کنند. از آنجایی که افراد عادی اطلاعات کمی در مورد این قوانین دارند ترجیح می دهند که با مشاوران مالیاتی مشورت می کنند تا در آینده مجبور به پرداخت های مالیات های سنگین نشوند.
وکلای مالیاتی به دلیل تخصص و تسلط خود به قوانین مالیاتی می توانند پرونده ها و اظهارنامه های مالیاتی رد شده را حل و فصل کرده و از پرداخت مالیات اضافی مشتریان جلوگیری کنند.
لزوم وجود مشاوره در امور مالیاتی
اغلب کسب و کارها در راستای صرفه جویی در انواع هزینه های جاری و بلند مدتشان، از مشاور خدمات مالیاتی بهره می گیرند. مشاور مالی و مالیاتی با مدیریت کردن تمامی منابع مالی و همچنین مشاوره دادن های به موقع و حرفه ای، گامی تاثیر گذار در صرفه جویی های اقتصادی بر می دارد. به این ترتیب آرامش خیال کافی را برای صاحبان کسب و کارها به ارمغان می آورد. بنابراین افراد با وجود مشاور مالیاتی حرفه ای در کنار خود دیگر از بابت مدیریت درست امور مالی شان آسوده خاطر بوده و موفقیت خود را تضمین می کنند
دلایل استفاده از یک مشاور مالیاتی
همانطور که میدانید مالیات قوانین پیچیده ای دارد که افراد عادی قادر به درک و فهم آن نمی باشند، مشاوران امور مالیاتی با دانش و آگاهی در این زمینه می توانند فرآیند محاسبه و پرداخت مالیات را به درستی انجام دهند. مشاور مالیاتی وضعیت صورت های مالی را ارزیابی می کند و مشکلات پیش رو را بررسی می نماید. به همین دلیل است که اکثر مشاغل کلیه امور مربوط به مالیات را به این مشاوران واگذار می کنند
اگر مشاور مالیاتی به اندازه کافی در زمینه کاری خود آگاه و با تجربه باشد، می تواند مبلغ قابل توجهی از سرمایه ی شما را محفوظ نگه دارد. در غیر این صورت، شما ملزم به پرداخت آن مبلغ به عنوان مالیات خواهید بود بنابراین توصیه ی ما به شما دقت در انتخاب یک مشاور حاذق و متخصص می باشد
ویژگی های یک مشاور مالیاتی خوب
از ویژگی های مهم یک مشاور مالی و مالیاتی خوب این است که اظهارنامه مالیاتی را در زمان معین که از قبل تعیین شده ارسال نماید. صورت های مالی را در وقت مقرر بررسی نماید. تخصص کافی، دانایی ، تجربه و دانش لازم را در امور مالی و مالیاتی دارا باشد. در انجام کارها سرعت عمل داشته و امور مالی را با دقت بررسی کند.به طور خلاصه یک مشاور مالیاتی خوب باید دارای ویژگی های زیر باشد:
- تجربه و تخصص کافی
- آگاهی و دانش کافی در مسائل حقوقی
- تسلط کامل بر روی قوانین مالیاتی در داخل کشور
- سابقه ی کاری
وظیفه ی مشاوره مالیاتی
مدیریت و کنترل امور مالیاتی شرکت و ارائه پیشنهاداتی در راستای کاهش هزینه‌ها و بدهی‌های مالیاتی همسو با قانون، وظیفه اصلی مشاوره مالیاتی است. مشاوران مالیاتی نکات مهم اظهارنامه و پرداخت مالیاتی در موعد مقرر را برای اشخاص یا شرکا توضیح می دهند. این نکات، شامل اخذ کد اقتصادی، تنظیم دقیق اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده، پلمپ دفاتر قانونی قبل از شروع سال مالی جدید و … می‌شود. یک مشاور مالیاتی وظیفه ی پشتیبانی مالیاتی و همچنین دادرسی مالیاتی را نیز برعهده دارد
پشتیبانی مالیاتی: مشاوران امور مالیاتی در ابتدای کار به مدیران مشاوره می دهند و با ساده سازی مسائل مالی به آنها کمک می کنند تا پیچیدگی های قوانین مالیاتی را درک کنند. این مشاوران در کنار اعضای واحد مالی صورت های مالی را به صورت دقیق و درست تهیه می کنند و همچنین نحوه ی استفاده از معافیت های مالیاتی را برای مدیران شرح می دهند.
دادرسی مالیاتی: حل مسائل قانون مالیات در مراجع قضایی از دیگر جنبه های کار این مشاوران است.هر ساله در زمان تعیین شده از سوی سازمان مالیاتی، صاحبان مشاغل باید اظهارنامه مالیاتی را ارائه کنند. ممیزان مالیاتی گهگاه اظهارنامه ارسالی از سوی شرکت ها را قبول نکرده و میزان مالیات پرداختی را اصلاح می کنند.در این مواقع واحد اقتصادی مربوطه، به یک مشاور مالیاتی جهت بررسی و رفع اختلاف اظهارنامه مالیاتی شرکت نیازمند است با انجام این کار توسط مشاوران، در هزینه های مالی شرکت صرفه جویی می شود
چرا باید در امور مالیاتی وکیل داشته باشیم؟
وکیل مالیاتی به امر دفاع از مودی مالیاتی می پردازد و مطابق با استاندارد اظهارنامه مالیاتی را تنظیم و در موعد مقرر تسلیم می کند. وکیل مالیاتی جلوی بروز جرایم مالیاتی را می گیرد و تا مرحله آخر در کنار مودی مالیاتی حضور دارد. امروزه مشاوره گرفتن از یک وکیل مالیاتی خبره برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی جهت استناد کردن به قوانین روز و اثبات نمودن حقانیت مودیان مالیاتی امری بسیار مهم و ضروری است. وکیل مالیاتی بهترین راهکار را در شرایط پیچیده به افراد ارائه میدهد و موقعیت مناسبی را برای تصمیم گیری مودیان فراهم می نماید و با کمترین هزینه و جریمه، عملیات مالیاتی را به سرانجام می رساند. همچنین عوامل متعددی در مقدار حق الزحمه وکیل مالیاتی اثر دارند، از قبیل سابقه کار و رزومه وکیل، تعداد اسناد حسابداری، مبلغ فروش و بعد مسافت.
انجام مشاوره مالیاتی چه مزایایی دارد؟
انجام مشاوره مالیاتی برای فرد می تواند مزیت های فراوانی به دنبال داشته باشد. به همین دلیل افرادی که در شغل و کسب و کار خود موفق هستند، انجام مشاوره مالیاتی را به شدت پیشنهاد می دهند. در جلسه مشاوره اطلاعات فرد نسبت به قوانین مالیاتی به شدت بالا می رود و آگاهی آن در این زمینه افزایش پیدا می کند. همچنین فرد ممکن است با ناآگاهی خود مرتکب اشتباه شده و جریمه های مالیاتی برای او صادر شوند. به همین دلیل برای جلوگیری از صدور این جریمه ها و ضررهای مالی بهتر است حتما مشاوره مالیاتی برای هر کسب و کاری صورت گیرد.
کلام آخر
در پاسخ به سوال مشاور مالیاتی کیست یا یعنی چی؟ باید گفت
مشاور مالیاتی با داشتن اطلاعات کامل و دقیق از امور حسابداری و مالی یک کسب و کار در راستای کاهش مالیات و هزینه های شرکت بر اساس قوانین و مقررات جاری فعالیت می کند. یک مشاور مالیاتی باید به اندازه کافی در مورد مسائل مالیاتی آگاهی داشته باشد تا بتواند گزارش های مالی شرکت را تجزیه و تحلیل کند، و به صاحبان مشاغل با زبانی ساده و قابل فهم ارائه دهند.
استفاده از مشاور مالیاتی در واقع یک سرمایه گذاری برای کسب و کارها می باشد. با این کار می توان به ایرادات مربوط به سیستم مالی پی برد و برای آن به دنبال راه حل بود و در آخر گزارش مالی مفیدی را ارائه نمود.
اگر هنوز سوال یا ابهامی برای شما در این زمینه باقی مانده می توانید برای ما کامنت بگذارید ، کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.چناچه در رابطه با مشاوره حضوری در شرکت و یا اعزام مشاوره در محل کار شما سوالی دارید می توانید فرم زیر را برای ما تکمیل کنید ، در کوتاهترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت
احمد
در رابطه با اظهارنامه مالیاتی سوالی داشتم،تهیه و تنظیم این مدارک به عهده چه کسی است؟حسابدار یا مشاور مالیاتی؟
hesabdarapp
به طور معمول، حسابدار مسئول تهیه، بررسی، سازماندهی و کنترل اسناد حسابداری است، و مشاور مالی و مالیاتی مسئول تهیه اظهارنامه مالیاتی است. اما گاهی حسابدار مهارت و تجربه لازم برای انجام این کار را دارد ،در این شرایط اکثر امور اعم از تهیه ی اظهارنامه مالیاتی و غیره را به تنهایی انجام میدهد ، تفکیک هریک از این امور معمولا در شرکت های بزرگ اتفاق می افتاد ودر کسب و کارهای کوچک در صورت آگاهی حسابدار به این امور ، توسط حسابدار قابل اجراست
فرزاد
بنده یک فروشگاه لوازم ورزشی دارم که مالک اظهارنامه برای فروشگاه ارسال میکنند
بابت دستگاه کارتخوان بنده اس ام‌اس امده که باید جدا اظهارنامه ارسال کنم ، باید چه کاری انجام بدم؟
hesabdarapp
سلام کاربر گرامی
لازم است کارتخوانی که در فعالیت تجاری از آن استفاده میکنید را به سازمان مالیاتی معرفی کرده و اظهارنامه مالیاتی ارسال نمایید.